Beleidsplannen

Bij de oprichting van het zorgbedrijf werd een meerjarenplan 2019-24 opgemaakt. Voor wat betreft het beleid in 2019 is het meerjarenplan geconcretiseerd in een Budget 2019. Beide plannen zijn opgesteld conform het kader van de beleids- en beheerscyclus.

Een duidingsnota geeft de nodige uitleg bij beide beleidsplannen.

Het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De beleidsnota, bestaande uit
    • Strategische nota
  • De financiële nota, bestaande uit
    • Financiële doelstellingenplan– schema M1
    • Staat van het financiële evenwicht – schema M2
  • De toelichting, bestaande uit
    • de financiële risico’s
    • de interne organisatie, met minstens de volgende elementen:
      • het organogram van de diensten;
      • een overzicht van de budgethouders;
    • per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;2
    • de financiële schulden (overzicht opgesteld overeenkomstig modelschema TM2).

 

Het budget bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Beleidsnota, bestaande uit
    • Doelstellingennota
    • Doelstellingenbudget – schema B1
    • Financiële toestand
    • Overzicht daden van beschikking,
    • Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten
    • Lijst van nominatieve subsidies
  • Financiële nota, bestaande uit
    • Exploitatiebudget – schema B2
    • Investeringsbudget – de nieuwe investeringsenveloppen – schema B3
    • Investeringsbudget – de transactiekredieten – schema B4
    • Liquiditeitenbudget – schema B5
  • Toelichting, bestaande uit
    • Exploitatiebudget per beleidsdomein - schema TB1
    • Evolutie exploitatiebudget - schema TB2
    • Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – schema TB3
    • Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - schema TB4
    • Evolutie liquiditeitenbudget - schema TB5
    • Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld – schema TB6